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D.O. nº29166 de 04/02/2026
2º Apostilamento ao Cont. nº 073.2024 -SEPLAG - UMJ LTDA
D.O. nº29166 de 04/02/2026

1º T. A. ao Cont. nº 011.2025 - SEPLAG - B2B DISTRIBUIDORA

D.O. nº29168 de 06/02/2026
1º T. A. ao Cont. nº 006.2025 - SEPLAG - RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL ME

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2025/SEPLAG

PROCESSO: SEPLAG-PRO-2025/25825

DAS PARTES: ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, e a Empresa B2B DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ Nº 14.512.114/0001-25.

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade O ADITIVO QUANTITATIVO de 22,10% (VINTE E DOIS VÍRGULA DEZ POR CENTO) AO CONTRATO 011/2025/SEPLAG, que altera a seguinte cláusula: CLÁUSULA SEGUNDA-DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E DO VALOR, itens: 01, 02 e 03, conforme art. 124, Inciso I, alínea “b”, c/c com o art. 125 da Lei nº 14.133/2021.O referido contrato tem por objeto a aquisição  de  defletores  de  ar  condicionado  para  atender  a  demanda  da  Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conforme especificações constantes na proposta e no Termo de Referência nº 020/2024/CPS/SUADM/SAAS/SEPLAG.

DA ALTERAÇÃO: Fica acrescido o quantitativo de unidades aos Itens:  01, 02 e 03,sendo: Item 01: acréscimo de 02(duas) unidades no valor de R$414,00 (quatrocentos  e  quatorze  reais);  ao Item  02:  acréscimo de  03 (três) unidades no  valor  total de R$ 813,00 (oitocentos  e  treze reais);  e  ao Item 03: acréscimo de 06 (seis) unidades no valor total de R$ 1.626,00 (um mil e seiscentos e vinte e seis reais) totalizando o acréscimo no contrato  de  R$ 2.853,00 (dois  mil  e  oitocentos  e  cinquenta  e  três reais). Com esse aumento o valor global contratual passará a ser de R$ 15.763,00 (quinze mil setecentos e sessenta e três reais). O valor do contrato passa a ser de R$ 15.763,00 (quinze mil setecentos e sessenta e três reais) a partir da assinatura deste termo.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas deste contrato correrão por conta de recursos consignados na seguinte dotação orçamentária: UO 11101/ Projeto Atividade 2007/ Natureza de despesa 3.3.90.30/ Fonte 15000000.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato inicial .

DA DATA: Cuiabá, 02 de fevereiro de 2026.

ASSINAM: Sr. Adriano Mota Queiroz - Chefe de Unidade Estratégica/CONTRATANTE e a Sra. Flavia Raquel de Souza - Representante Legal/CONTRATADA.

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